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ISO9001/50430审核各部门准备资料清单

2020-03-30 15:46:41 14

一、综合管理部 :

1、 内部管理体系审核的资料; 

2、 管理评审的资料;  

3、 质量目标分解及完成情况统计表;  

4、 受控文件清单(包括了第三层次的各项管理制度);  

5、 文件发放记录;  

6、 岗位任职资格要求; 

7、 人力资源发展规划;  

8、 持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。(准备复印件) ; 

9、 年度员工培训计划;  

10、 已实施的培训的培训记录; 

11、 员工绩效考核制度和考核表;  

12、 按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录; 

13、 特种设备的年检证书:如叉车、电梯等。(准备复印件) 


二、商务部:

1、 公司本年度施工合同台帐;  

2、 两份已完工程和在建工程(计划中安排的)的标书评审记录和合同评审记录;  

3、 在建工程合同履约情况监督记录;  

4、 顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告;  

5、 按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。 


三、工程部:

1、 施工过程流程图(准备复印件);  

2、 记录清单(包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格);  

3、 公司购买或租赁施工机具的供应商名称,以及相应的“供方评价表”;  

4、 公司施工机具设备台帐; 

5、 对公司施工机具设备使用情况的检查记录,设备维修记录; 

6、 《合格分包方名录》,并准备2家分包方的《分包方评价表》。(如果有分包的情况需要);  

7、 对项目经理部的定期检查记录; 

8、 已完工程的竣工验收记录(四方签字盖章)1-2份。(准备复印件);  

9、 施工验收标准、规范清单(word版);  

10、 各项应急预案、应急演练记录;  

11、 对项目经理部体系运行情况的检查记录; 

12、 按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。 

四、采购部: 

1、 合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件;  

2、 《供方评价表》 ; 

3、 采购计划或申购清单; 

4、 建立采购合同台账。 

五、 质检部: 

1、 公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件;  

2、 公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录;  

3、 采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录。 

六、技术部: 

1、  顾客来图的管理记录; 

2、  图纸会审记录; 

3、  外来技术文件清单、执行标准清单(动态更新); 

4、  施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料(针对具体工程,准备顾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等)。


七、生产部: 

1、  生产计划及实施情况记录; 

2、  生产管理过程中的记录; 

3、  生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作; 

4、  特殊或关键工序的确认记录。 

八、设备管理部: 

1、  生产设备台账(动态更新)、维护保养计划及记录; 

2、  生产设备点检记录; 

3、  生产设备维修情况记录; 

4、  新购设备的验收记录、设备档案的建立保存。  


九、安全部: 

1、  公司安全生产检查记录;

2、  工程安全检查记录。  


十、项目经理部: 

工程概况: 

工程名称:     

工程地点:   

建设单位:   

设计单位:  

监理单位:  

工程内容:  

工程计划开竣工时间及进度:

开工日期: 

竣工日期:

1、施工现场平面图。(表明施工现场布置及四周环境,简图即可)(准备复印件);  

2、项目管理机构及人员组成:并准备复印件(需为有证人员、准备复印件);  

项目经理:

项目执行经理:     

技术负责人:

质检员:

安全员:

施工员:

材料员: 

3、申报的在建工程的施工合同复印件;(准备复印件)合同交底记录; 

4、项目部施工机具的进场报验记录;  

5、项目部施工机具的日常检查保养记录;  

6、特种设备:吊篮、施工升降机的租赁合同、安装拆卸方案、安装技术交底、安装后的验收资料;  

7、“工程材料/构配件/设备报审表”以及“材料、构配件进场验收记录”,提供钢筋、水泥、玻璃,包括相应的证实性资料,如合格证、检验报告、取样复试报告; 

8、与分包方签定的分包合同。(如有,准备复印件) ; 

9、 施工组织设计电子版;  

10、 施工组织设计报审表(经总监理工程师签字、盖章)。(准备复印件) ; 

11、 施工许可证(准备复印件) ; 

12、 三级教育台帐;  

13、 工程开工报审表和开工报告。(准备复印件);  

14、 图纸会审记录; 

15、 施工组织设计交底记录;  

16、 项目定位测量记录; 

17、 各分项工程的专项施工方案或施工流程,以及相应的技术交底记录; 

18、 提前准备好施工日志; 

19、 针对识别的每一个特殊过程的《特殊过程确认记录》; 

20、 申报项目的施工验收记录,包括:隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项、分部工程的验收记录(准备复印件); 

21、 监理例会的会议纪录若干份、监理通知若干份;  

22、 临时用电方案及审批、临时用电施工技术交底、临时用电验收记录;  

23、 各分项工程安全交底;  

24、 劳动防护用品发放记录、安全帽、安全网的检测报告、合格证等;  

25、 各项应急预案、应急演练记录; 

26、 项目部体系运行情况的检查记录;  

27、 按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录; 

28、 项目现场必要的标识、标志(包括安全、质量可追溯性的)。